Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:43.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 7087)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH   Zverejnené Typ    
7061 FDO/0363/23 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravovanie - dotácia žiaci 9/ 9096.90 05.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
7062 FDO/0122/24 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ stravné - dotácia deti ZŠ 9171.30 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7063 FDO/0193/14 ZŠ s MŠ P-MAL Color, spol. s r.o. maliarske práce 9218.10 10.11.2014 Faktúra   Kompletné informácie
7064 FDO/0261/20 ZŠ s MŠ DOXX-Stravné lístky, spol stravné lístky 9472.91 18.09.2020 Faktúra   Kompletné informácie
7065 FDO/0408/23 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ dotácia žiaci 10/2023 9775.10 06.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
7066 FDO/0459/23 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ dotácia žiaci ZŠ 112023 9815.30 07.12.2023 Faktúra   Kompletné informácie
7067 FDO/0326/14 ZŠ s MŠ Obec- Oravská Lesná náklady na telocvičňu 10600.00 09.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
7068 FDO/0343/15 ZŠ s MŠ Obec- Oravská Lesná náklady na telocvičňu 10600.00 22.01.2016 Faktúra   Kompletné informácie
7069 FDO/0346/17 ZŠ s MŠ Obec- Oravská Lesná náklady na telocvičňu 10600.00 12.01.2018 Faktúra   Kompletné informácie
7070 FDO/0357/16 ZŠ s MŠ Obec- Oravská Lesná náklady na telocvičňu 10600.00 17.01.2017 Faktúra   Kompletné informácie
7071 FDO/0362/18 ZŠ s MŠ Obec- Oravská Lesná náklady na telocvičnu v KD 10600.00 25.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
7072 FDO/0410/19 ZŠ s MŠ Obec- Oravská Lesná náklady na telocvičňu za rok 2 10600.00 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
7073 FDO/0289/18 ZŠ s MŠ LUMA - SK, spol. s r.o. oprava a údržba 11806.08 08.11.2018 Faktúra   Kompletné informácie
7074 FDO/0114/18 ZŠ s MŠ IBV s.r.o. oprava budovy ZŠ 11853.07 07.06.2018 Faktúra   Kompletné informácie
7075 FDO/0426/21 ZŠ s MŠ EFN plus, s.r.o. počítače NB ASUS 13512.00 07.12.2021 Faktúra   Kompletné informácie
7076 FDO/0270/14 ZŠ s MŠ Obec- Oravská Lesná int.vyb.,všeob.mat.údržba 14597.30 10.11.2014 Faktúra   Kompletné informácie
7077 FDO/0220/19 ZŠ s MŠ LUMA - SK, spol. s r.o. oprava a údržba budovy 14604.00 12.08.2019 Faktúra   Kompletné informácie
7078 FDO/0143/18 ZŠ s MŠ Pesmentpol spol. s r. o. učebné pomôcky telocvičňa 16485.39 12.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
7079 FDO/0279/14 ZŠ s MŠ Herplast, s.r.o. oprava a údržba dverí a zádver 17482.55 10.11.2014 Faktúra   Kompletné informácie
7080 FDO/0097/22 ZŠ s MŠ LUMA - SK, spol. s r.o. stavebné úpravy pri oprave a ú 18312.48 08.04.2022 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 354/355 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo